3.2.1. Unos ulaza u robno

Forma se koristi za unos, ažuriranje, pregled i pretraživanje podataka o neazuriranim ulazima robe u robno pospovanje.

3.2.1.1. Polja za unos podataka za ulaza naloga su :

1. Broj naloga - programski se generiše
2. Datum – se unosi izborom datuma sa padajuce liste 
3. Dobavljac – se unosi izborom dobavljca sa padajuce liste 
4. Broj fakture – unosi se rucno
5. Datum fakture – se unosi izborom datuma sa padajuce liste 
6. Iznos fakture – se unosi rucno
7. Zavisni troskovi – se unosi rucno
8. UCD broj– se unosi rucno
9. UCD datum – se unosi izborom datuma sa padajuce liste 
10. Skladiste – se unosi izborom skladista sa padajuce liste 
10. Konto – se unosi izborom konta sa padajuce liste

Kod unosa podataka za nalog prvo se klikne mišem na "Novi" ili tipkama ALT+N (F3) , kursor se pozicionira nadatum koju treba unijeti , a zatim sa padajuce liste "Dobavljac", te "Datum" i tako redom: "Broj fakture", "Datum fakture", "Iznos fakture", "Zavisni troskovi", "UCD broj", "UCD datum", "Skladiste" i "Konto". Posto se unesu svi podaci trebaju se zapamtiti podaci klikom miša "Upisi" ili tipkama ALT+U (F6) . Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "Ispravi" ili tipkama ALT+R (F4) . Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj" , tipkama ALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+B (F7) . U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O.

3.2.1.2 Polja za unos podataka za stvake naloga su :

1. Redni broj stavke - programski se generiše 
2. Šifra robe– se unosi izborom šifre robe sa padajuce liste ili klikom miša na dugme.

3. Kolicina – unosi se rucno kolicina.
4. Fakturna cijena - unosi se rucno
5. Procenat rabata - unosi se rucno
6. Iznos rabata - se racuna ako je unesen procenat rabata ili se unosi. 
7. Jedinicna cijena - unosi se rucno
8. Zavisni troškovi - se racunaju automatski
9. Nabavna cijena - se automatski dodijeljuje iz ulaza robe
10. Marza - unosi se rucno. 
11. Porez - se automatski dodijeljuje na osnovu sifre robe
12 .Veleprodajna cijena - unosi se rucno 
13 . Vrsta dokumenta- se unosi izborom šifre vrste dokumenta sa padajuce liste ili klikom miša na dugme. 
14 . Broj dokumenta- unosi se rucno
15. Sifra skladista - se unosi izborom šifre vrste dokumenta sa padajuce liste ili klikom miša na dugme. 

Kod unosa podataka za stavke nalga prvo se klikne mišem na "Nova stavka" ili tipkaINSERT, kursor se pozicionira na "Šifra robe" koju treba obavezno unijeti do 8 karaktera, a zatim "Fakturna cijena", "Procenat rabata" , "Iznos rabata" program racuna,"Jedinicna cijena" , "Zavisni troškovi", program racuna, "Nabavna cijena", "Marza ", "Porez" , "Veleprodajna cijena", "Vrsta dokumenta", "Marza " i " Sifra skladista". Kod unosa podataka na stavkama naloga obavezni su za unos "Šifra robe", "Cijena" , Kolicina", "Broj dokumenta" i "Konto". Posto se unesu svi podaci automatski se zapamtite podaci klikom miša "UpisiStavke" ili tipkama ENTER na stavku "Opis". Ispravka se vrsi pozicioniranjem na zeljeni slog i klikom miša na "IspraviStavke" ili tipkama ALT+I (F8). Izlazak iz forme se vrsi klikom misa na "Kraj" , tipkama ALT+K ili tipkom ESC. Brisanje podataka (ozneceni slog) se vrši klikom miša na dugme "Briši" ili tipkama ALT+B (F10) . U slucaju da neku operaciju smo zapoceli "Upis", "Ispravi" i sl i želimo da odustanemo tad klikonemo mišem na dugme "Odustani" ili tipkama ALT+O.

3.2.6.1. Knjizenje naloga

Komandno dugme "Knjiženje naloga" je namjenjeno da se željeni nalog ažurira. Klikom na dugme "Knjiženje naloga" pojavi se meni za azuriranje naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme "Neproknjizeni nalozi" ili sami odaberemo dtugi nalog izborom sa padajuceg menija "Broj naloga", a zatim kliknemo na dugme "Knjizi" ili tipkamaALT+K.

Knjizenje naloga se moze vrsiti i sa padajuceg menija "Knjizi nalog", a postupak je isti kao predhodni.

3.2.4. Pregled proknjizenih ulaza naloga

Forma se koristi za pregled i pretraživanje podataka o azuriranim nalozima.

3.2.1.1. Povrat proknjizenih ulaza naloga

Komandno dugme "Povrat proknjizenog naloga" je namjenjeno da se željeni nalog povrati u neazurirane naloge. Klikom na dugme "Povrat proknjizenog naloga" pojavi se meni za povrat azuriranog naloga na kojem je odabran selektovani nalog sa forme Proknjizeni nalozi" ili sami odaberemo drugi nalog izborom sa padajuceg menija "Broj naloga", a zatim kliknemo na dugme "Povrat proknjizenog naloga " ili tipkama ALT+K.

Povrat azuriranog naloga se moze vrsiti i sa padajuceg menija "Povrat azuriranog naloga", a postupak je isti kao predhodni.